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哈爾濱工程大學后勤集團服務質量與安全管理檢查評價辦法

時間:2021-02-27作者:文章來源:后勤集團瀏覽:10

哈爾濱工程大學后勤集團服務質量與安全管理檢查評價辦法

校后勤集團字〔2015〕9號

 

第一章  職責及分工

第一條  服務監察辦職責及分工

(一)負責集團服務質量與安全管理工作的組織和協調;

(二)負責集團質量安全管理、檢查及評價工作;

(三)負責集團檢查計劃的制定、落實工作;

(四)負責相關檢查結果整改的督查及月度檢查評價報告的起草。

第二條  各部門職責及分工

(一)負責本部門質量安全的日常管理工作,接受服務監察辦業務指導、培訓和考核;

(二)負責本部門質量安全檢查計劃的制定、檢查及整改工作;

(三)負責本部門質量安全體系各種文件、記錄表單的分類存檔工作。

第二章  檢查程序

第三條  服務監察辦對集團各部門檢查程序:

(一)制定年度質量安全工作計劃及月度檢查計劃;

(二)按月組織實施檢查;

(三)及時向集團分管領導報告檢查情況;

(四)依據檢查結果和收集的其他信息,下發整改通知或處罰意見;

(五)監督責任部門進行整改或執行處罰決定;

(六)定期向集團質量安全領導小組匯報工作。

第四條  各部門內部檢查監控程序:

(一)制定部門日常檢查計劃;

(二)部門每周進行檢查;班組每天進行檢查;

(三)部門領導每月對監督檢查結果進行簽字確認;

(四)部門每月依據檢查結果做出整改、獎罰決定。

第三章  檢查方式

第五條  服務監察辦每月不定期對各部門進行巡查;主要采取符合性檢查方式。主要檢查各部門質量安全檢查記錄及體系文件分類歸檔情況;不定期對各部門服務工作內容、范圍進行隨機抽查;

第六條  各部門完成內部檢查工作,并填寫檢查記錄;

第四章  檢查評價依據

第七條  國家和地方政府頒布的法律法規及相關行業規范或規定;

第八條  學校發布的管理制度、辦法及文件等;

第九條  集團制定的《哈爾濱工程大學后勤集團安全生產評分表》、《哈爾濱工程大學后勤集團服務質量評分表》;

第十條  部門制定的《質量安全考核評價細則》;

第十一條  質量安全體系文件,如崗位作業卡、作業指導書、安全工作規范、危險源、重大危險源管控方案等;

第十二條  集團與各部門簽訂的其他相關約定。

第五章  檢查評價內容

第十三條  服務質量檢查主要內容

(一)服務質量體系崗位作業卡、作業指導書、工作預案及相關配套文件;

(二)各部門開展服務質量自查工作和相關記錄;

(三)各崗位服務質量標準執行的符合性;

(四)服務對象投訴、意見和整改的處理情況。

第十四條  安全生產檢查主要內容

(一)安全規范、危險源及重大危險源管控方案的制定等;

(二)重大危險源責任人落實及安全生產責任書的簽訂情況;

(三)各類突發事件的應急預案;

(四)各部門自查工作和相關記錄;

(五)各部門安全生產教育、培訓記錄及員工的掌握情況;

(六)安全生產警示標志、安全設施的配備、維護情況;

(七)特種設備定期審驗、檢查、維護、維修等相關工作記錄;

(八)按行業規定需持證上崗情況;

(九)工作中安全生產防護用品的配備及合理使用情況;

(十)重點安全生產場所非工作人員出入查詢登記制度的執行情況;

(十一)各部門定期檢查安全隱患及隱患排除措施的落實情況。

第六章  檢查監督紀律

第十五條  集團各部門及員工應自覺接受并配合檢查,發現問題須及時整改。檢查人員應堅持公平、公正、公開的原則進行各項檢查工作,如實記錄和反映被檢查部門的情況。

第七章  評價處罰程序

第十六條  服務監察辦做出整改通知以書面形式送達相關責任部門;

第十七條  相關部門自收到整改通知之日起5個工作日內,將整改情況報告服務監察辦。不能整改的,應在截止日前提交具體情況說明;

第十八條  對未按期完成整改的和在后續檢查中再次出現類似問題的,服務監察辦依據《哈爾濱工程大學后勤集團安全生產評分表》、《哈爾濱工程大學后勤集團服務質量評分表》,擬定扣分處罰意見報集團領導小組;

第十九條  相關部門對處罰決定有異議的,可自收到處罰決定書的5個工作日內向服務監察辦申請復審,服務監察辦自收到復審申請5個工作日內做出復審決定;對復審決定仍有異議,可自收到復審決定的5個工作日內向集團“仲裁小組”申請復核,“仲裁小組”自收到復核申請10個工作日內做出最終裁定;

第二十條  對造成重大事故或損失的,由集團質量安全領導小組做出處罰決定;

第二十一條  對上級各機構檢查出的問題和外來投訴反映的問題等,一經查實,按規定進行扣分;

第二十二條  各項扣分將在年底部門績效考評時予以體現,并相應地在部門績效獎勵額度上具體體現;

第二十三條  本辦法由服務監察辦負責解釋,自印發之日起執行。

 

 

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